服务商发票常见问题
1、提交发票显示应付发票已存在是什么原因？
应付发票已存在的系统提示出现是因为系统上已存在同一发票代码+同一发票号码的组合，发票代码+发票号码为唯一值，不允许重复存在于系统中。方法1：到发票管理（发票查询）界面找到这张发票原先的记录，点击详情进入发票修改界面，将发票代码及发票号码修改为无意义的数字，如2222,888,999999等（发票代码不要填10位数数字，发票号码不要填8位数数字）， 金额修改为0.01，税额修改为0，确认好此时价税合计金额应为0.01，点击提交。之后此张发票即可在此账单下按照正常流程录入。
方法2：服务商后台发票查询页面，操作下方有【作废】发票按钮可见截图如下，只有当【发票状态】为已提交，快递信息为空即未提交快递信息时，可以作废线上的发票记录。当点击作废状态时，线上的单条发票记录将被删除不见。
2、发票开票的时候金额开错，票面金额大于线上账单金额，线上无法录入如何处理？
重新开票，系统只允许小于或等于0.05元的差额。金额开错的发票可以留作以后的账单使用，只要后续有大于或等于这笔金额且属于同一签约主体的账单都可以使用。3、税务局代开的发票线上录入按照发票上的信息录入，但被驳回，驳回原因是销方信息或销方税号录错是什么原因？
税务局代开的发票线上录入的销方信息应为商户自己公司的信息，税号为发票右下角备注栏代开企业税号。4、被驳回的发票如何查看驳回原因？如何处理？
协作费管理——发票管理(查询)——详情，在发票状态的下方有备注具体驳回原因。
后续处理：到发票查询（发票管理）界面找到这张发票的驳回记录，点击详情进行修改后再提交。
5、发票号码首位数字为0，录入的时候首位自动消失怎么办？
换个浏览器重新录入提交。6、发票查询在哪里？
如图
7、一张账单开多张发票，线上如何录入？
勾选相应的账单填写完一张发票的信息后提交退出，然后重新勾选账单重复以上操作增加发票直至全部发票录入完成，新增发票为新增发票行非新增另一张发票。8、多张账单开一张发票，线上如何录入？
同时勾选多笔账单，点击提交发票（或结算）进行发票录入。9、多张账单开多张发票，线上如何录入？
同时勾选多笔账单，填写完一张发票信息后提交退出，然后重新勾选对应的账单重复以上操作直至全部发票录入完成。温馨提醒：一张发票对应一条线上记录！一张发票拆分金额录入到两条及以上记录里或者多张发票整合金额录入到一条记录里都是错误的。
10、服务商问：我们的发票收到了吗？有没有问题啊？
（1）商户自行核对收件人及收件地址是否填写正确无误，收件地址是否是杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座 2楼小邮局，收件人是否正确填写为发票审核组或口碑结算组，若全部填写正确，则查询物流是否快件已被签收（因发票审核组周末不上班，因此周五下午至周日签收的快递处理时间会有延长，审核组周一会领取快递分批处理）。（2）到线上发票查询界面查看发票状态：a，发票已提交——发票未收到或发票已收到但还未来得及处理；b，发票已审核——发票已通过发票初审管理组的初审，将发票移交税务认证。c，发票已认证——发票已通过税务局认证，待财务打款。d，发票已驳回——发票票面或者线上录入存在问题，具体见驳回原因。
11、发票信息录入完成点击提交，此时系统提示“存在应付发票行”，无法提交成功，如何处理？
商户自查是否税率填写大于100%12、常见的提交错误有哪些，该怎么办？
税率录错——线上进行修改销方税号录错，销方税号应为服务商纳税人识别号非税务局纳税人识别号——线上进行修改
发票代码录错——线上进行修改
发票号码录错——线上进行修改
货物或劳务名称录错，线上录入的内容应与票面上的内容保持一致，货物或劳务名称一定不是公司名称——线上进行修改
开票日期录错——线上进行修改
发票代码和发票号码录反，发票左上角的为发票代码，右上角的为发票号码——线上进行修改
发票类型录错——线上进行修改
发票抬头开错——发票退回重开
13、返佣发票增加失败，怎么处理？
同应付发票已存在为同样的问题，具体操作详见发票相关FAQ第一版温馨提醒：一张发票应对应一条发票记录，一张账单开多张发票就需多次提交发票完成发票关联，多张账单开一张发票就要同时勾选多笔账单提交一次发票就够了。
14、常见的开票错误有哪些？
（1）发票抬头开错，如购买方税号开错，购买方的电话打印缺失，购买方开户行打印不完整、机打发票号码打印不完整等——重新开具正确的发票（2）发票金额少开——补开一张差额发票
（3）发票金额多开——系统只允许0.05以内的差额，若大于这个差额需重新开具发票。金额开错的发票可以留作以后的账单使用，只要后续有大于或等于这笔金额的账单都可以使用，但一定要在自开票日期180天的认证日期之内使用发票才有效。
（4）发票金额多开是否会被驳回——只要多开金额小于等于0.05元且线上关联的发票信息与发票票面信息一致则不会被驳回。
（5）税务局代开的发票，右下角代开企业税号与发票章上的税号不一致——加盖与代开企业税号一致的发票章，如果没有一致的发票章需换章后加盖正确的发票章，不想换章的需开具有效证明证明且每次寄送发票时都需附一张证明给审核组。
（6）发票左下角销售方一栏纳税人识别号被发票章盖住，无法识别——到税务局系统找到清楚的票面信息截图，发送扫描件或寄送复印件给到发票审核组。
（7）发票没有加盖发票章寄送到发票审核组——退回加盖发票章
（8）发票只寄了第二联或者第三联到发票审核组——补寄缺失的发票， 邮寄发票要求：抵扣联（第二联）、发票联（第三联），缺一不可；
（9）服务商自己不具备开具增值税专用发票的资格，请其他公司代开——发票作废，到税务局代开发票
（10）口碑主体和支付宝主体的账单合并开在一张发票上（跨收票企业公司主体开票）——发票退回重开。
（11）开票内容不符合开票规范，如劳务货物名称开成设计服务费或政策名称——发票退回重开。如商户表示开不出来我们要求的开票内容。1. 至工商局扩大营业范围；2. 联系人工客服申请无票付款，按照约定支付账单金额68%的款项给商户。